目   录

　　第一部分 2023年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2023年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2023年单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　北京老年医院是公益二类事业单位，为公立非营利性医疗机构。

　　北京老年医院主要职责如下：

　　1.贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；

　　2.遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规，开展法制宣传教育；

　　3.为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务；

　　4.承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务；

　　5.承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务；

　　6.承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务；

　　7.开展对外交流和国际合作；

　　8.承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务；

　　9.承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务；

　　10.承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务；

　　11.建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益；

　　12.建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施；

　　13.承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作；

　　14.承担举办主体和上级主管部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　北京老年医院设置临床科室33个，医技科室9个，职能部门26个。临床科室包括心内科、骨科、神经内科、泌尿外科等，医技科室包括检验科、放射科、超声科、功能科、输血科等，职能部门包括党委办公室、院办公室、纪检办公室、审计处、财务处、保卫处、总务处等。

　　（三）人员编制及实有情况

　　北京老年医院行政编制0人，实有人数0人；事业编制730人，实有人数673人；聘用人员553人。离退休人员348人，其中：离休7人，退休341人。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年度收入预算88,151.62万元，比2022年年初预算数87,055.03万元增加1,096.59万元，增长1.26%。主要原因是：医院积极复工复产，医疗收入稳步提升。

　　（一）本年财政拨款收入15,710.50万元

　　1.一般公共预算拨款收入15,710.50万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入69,738.99万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入67,328.59万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入2,410.40万元。

　　（三）上年结转结余2,702.13万元

　　10.上年结转结余2,702.13万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算88,151.62万元，比2022年87,055.03万元增加1,096.59万元，增长1.26%。主要原因是：医院服务量增长对应的成本消耗增加。

　　(一)基本支出。基本支出预算86,256.11万元，占总支出预算97.85%，比2022年年初预算数84,440.32万元增加1,815.79万元，增长2.15%。

　　（二）项目支出。项目支出预算1,895.51万元，比2022年年初预算数2,614.71万元减少719.20万元，下降27.51%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　本单位2023年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年北京老年医院政府采购预算总额3,736.50万元，其中：政府采购货物预算1,895.05万元，政府采购工程预算223.42万元，政府采购服务预算1,618.03万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2023年北京老年医院政府购买服务预算总额0万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　本单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，北京老年医院填报绩效目标的预算项目5个，占本单位全部预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1,893.38万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2023年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，北京老年医院共有车辆14台，共计424.70万元；单位价值50万元以上的通用设备22台（套），共计2,729.86万元，单位价值100万元以上的专用设备90台（套）、共计26,924.57万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2023年度单位预算报表

　　附件：北京老年医院2023年度单位预算报表